政府信息公开


索引号: WL801-20210916-229825 发布机构: 365体育投注:委网络安全和信息化委员会办公室
发文日期: 2021-09-16 主题分类: 部门预决算
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中共常德市365体育投注:委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门决算公开

来源:365体育投注:委网络安全和信息化委员会办公室 发布时间:2021-09-16 17:21:56 【字体:

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第一部分 中共常德市365体育投注:委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分  中共常德市365体育投注:委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

中共常德市365体育投注:委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称区委网信办),为正科级党委工作机构。主要职责是负责区委网络安全和信息化委员会的日常事务工作,搞好参谋服务、统筹协调、督促落实,落实好网络意识形态工作责任制和党委(党组)网络安全工作责任制。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区委网信办内设股室3个,所属事业单位1个。内设股室分别是综合组、网络安全和信息化发展组、网络宣传与应急协调组;所属事业单位为365体育投注:网络安全应急指挥中心。

(二)决算单位构成。区委网信办2020年部门决算汇总公开单位构成包括:区委网信办本级。本单位无所属预算单位,纳入2020年部门决算编制范围的为区委网信办本级。

第二部分  部门决算表

详见附件1:中共常德市365体育投注:委网络安全和信息化委员会办公室决算公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计185.51万万元。因本单位为2019年新成立单位,2019年无决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计185.51万元,其中:财政拨款收入185.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计185.51万元,其中:基本支出138.83万元,占74.84%;项目支出46.68万元,占25.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计185.51万元,因本单位为2019年新成立单位,2019年度无决算数据。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出185.51万元,占本年支出合计的100%,因本单位为2019年新成立单位,无2019年度决算数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出185.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出173.46万元,占93.5%;社会保障和就业(类)支出8.25万元,占4.45%;卫生健康(类)支出3.8万元,占2.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为164.45万元,支出决算数为185.51万元,完成年初预算的112.81%,其中:

1、一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)。

年初预算为134.33万元,支出决算为162.38万元,完成年初预算的120.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,综合开支增加。

2、一般公共服务(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:处理紧急事务。

3、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有2019年度考核奖金0.75万元,年底决算时发生该笔支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为6.74万元,支出决算为7.93万元,完成年初预算的 11.77%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:人员增加以及社保缴费基数的上调。

5、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0,支出决算为0.32万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:功能科目调整。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为3.23万元,支出决算为3.8万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出138.83万元,其中:人员经费115.92万元,占基本支出的83.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费22.91万元,占基本支出的16.5%,主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本单位无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,本单位无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。     

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出22.91万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)11.2万元,增长104.55%。主要原因是: 人员经费增加,固定资产购入增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公经费”:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共常德市365体育投注:委网络安全和信息化委员会办公室决算表.XLS

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