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索引号: WL801-20201228-219996 发布机构: 365体育投注:财政局
发文日期: 2020-12-28 主题分类: 其他公开
关键词:

365体育投注:民政局部门2019年度整体支出绩效评价报告

来源:365体育投注:财政局 发布时间:2020-12-28 10:00:33 【字体:

为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、常德市365体育投注:财政局《关于印发2020年区本级预算绩效管理目标任务的通知》(常武财〔2020〕16号)等文件,恒信弘正会计师事务所受常德市365体育投注:财政局委托,对2019年度常德市365体育投注:民政局部门整体支出进行了绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构、人员构成

常德市365体育投注:民政局(以下简称:区民政局)为区本级财政预算全额拨款单位,统一社会信用代码:114307020064061911,单位负责人:王燕。单位内设办公室、人事股、规划财务股等11个股室,下辖365体育投注:福财彩销售管理站等4个二级机构。单位编制40人,其中行政编制10人、事业编制30人,2019年在编在岗人员40人,其中行政编制10人、事业编制30人。

(二)单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市关于民政工作的法律、法规和方针政策;拟订民政工作相关办法和事业发展规划并组织实施。

2. 依法对全区社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督。

3. 负责拟订全区社会救助措施、规范,统筹社会救助体系建设,组织、指导和协调全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4. 贯彻执行国家的婚姻登记法律、法规和政策并组织实施,推进婚俗改革工作;负责本区域内的婚姻登记工作。

5. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作,负责拟订全区养老服务体系建设规划、措施、规范并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

6、贯彻执行残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

7、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,统筹建立农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

(三)部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2019年12月31日,单位资产总额4,280.84万元,其中:流动资产3,665.79万元、非流动资产615.05万元,负债总额167.01万元,净资产总额4,113.83万元。资产负债表如下:

单位:万元

序号

资产

期末余额

负债及净资产

期末余额

1

银行存款

3,103.00

其他应付款

167.01

2

财政应返还额度

270.79

负债合计

167.01

3

其他应收款

268.28



4

存货

23.72



5

流动资产

3,665.79



6

固定资产净额

585.05



7

在建工程

30.00

累计盈余

4,113.83

8

非流动资产

615.05

净资产合计

4,113.83

9

资产合计

4,280.84

负债及净资产合计

4,280.84

2. 部门整体收支情况

2019年部门年初预算收入3,610.05万元,年内调整预算7,467.81万元,决算收入11,077.86万元,其中:一般公共预算拨款2,473.33万元、上级补助收入7,978.73万元、政府性基金拨款625.80万元。上年结转3,734.46万元,全年可执行预算合计14,812.32万元。

2019年部门年初预算支出3,610.05万元,其中:基本支出976.08万元,项目支出2,633.97万元。部门决算支出11,438.56万元,其中:基本支出736.20万元,项目支出10,702.36万元。

年末结转结余3,373.76万元,均为项目支出结转结余。

(四)部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

践行“民政为民、民政爱民”工作理念,充分发挥基本民生保障、基础社会治理、基本社会服务功能,不断推进365体育投注:民政事业高质量发展,打造阳光民政、温暖民政,为“打造产业强区,建设美好武陵”做出贡献。

2. 2019年部门年度绩效目标

(1)社会救助。实现全区城乡低保、特困家庭应保尽保,城乡保障覆盖率100%;城市低保月人均补助360元以上,农村低保月人均补助200元以上,城市特困人员年基本生活标准8600元以上,农村特困人员年基本生活标准5500元以上;各类保障救助对象合规率100%,发放准确率、及时率100%。

(2)养老服务。落实老年福利政策,高龄津贴发放准确率、及时率100%,发放对象合规率100%。落实基本养老服务,为全区低保户家庭65岁以上老人提供生活照料等服务,服务对象合规率100%。推进居家和社区养老服务改革,建成社区日间照料中心11个、农村互助幸福屋25个、城市宜老自助屋60个、城乡医养健康屋95个;新建社区长者之家2个,建设质量合格率100%;奖补引导适老化展厅建设,展厅面积50平米以上,验收合格率100%;完成全区200户老人家庭适老化设施改造,改造质量验收合格率100%。

(3)社会组织管理。加强社会组织监管,组织风险防范专项行动1次,有效防范社会组织风险事件发生。落实年检工作,全区社会组织参检率85%以上,活动异常名录和严重违法失信名录更新公示率100%。促进社会组织建设,全年孵化培育社会组织10家以上,创建省级示范社会组织1家。

(4)残疾人两项补贴。残疾人两项补贴对象合规率100%,补贴发放准确率100%,及时率100%。

(5)儿童福利。成立未成年救助保护机构1家,村级儿童之家覆盖率达到80%以上。各乡(街)儿童督导员、儿童主任配置率100%,组织儿童督导员、儿童主任业务培训1次,培训对象参训率100%。落实孤儿生活费社会化发放政策,发放对象合规率100%,发放准确率100%。

(6)福彩销售。根据市福彩发行中心下达的2019年福彩销售考核任务,全年完成8900万元销售任务,新增福彩销售点位1家,完成4家福彩标准店建设,建设标准达标率100%。

(7)服务对象满意度。服务对象综合满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2019年基本支出年初预算976.08万元,其中:工资福利支出786.49万元、一般商品和服务支出61.29万元、对个人和家庭补助128.30万元。因机构改革影响,年内调整预算-239.88万元,全年可执行预算合计736.20万元。

2019年基本支出决算736.20万元,其中:工资福利支出607.08万元、一般商品和服务支出56.83万元、对个人和家庭补助72.29万元。年末无结转结余。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

单位:万元

序号

项 目

2018年决算

(万元)

2019年初预算

(万元)

2019年决算

(万元)

2019年决算较年初预算

增+(减-)

2019年决算较上年决算增+(减-)

金额(万元)

比例

金额(万元)

比例

1

工资福利支出

665.58

786.49

607.08

-179.41

-22.81%

-58.5

-8.79%

2

一般商品和服务支出

68.74

61.29

56.83

-4.46

-7.28%

-11.91

-17.33%

3

对个人和家庭补助

100.7

128.3

72.29

-56.01

-43.66%

-28.41

-28.21%

4

合计

835.02

976.08

736.2

-239.88

-24.58%

-98.82

-11.83%

上表反映,2019年基本支出决算较年初预算减少239.88万元,减幅24.58%;较2018年决算减少98.82万元,减幅11.83%。减少原因主要系机构改革影响,将军人优抚等职能及人员划转至区退役军人事务局等单位,人员及公用经费减少。

3. 三公经费支出情况

2019年三公经费支出决算0.11 万元,均为公务接待支出。三公经费决算与预算数、上年数对比情况如下:

单位:万元

序号

项   目

2018年决算

(万元)

2019年预算

(万元)

2019年决算

(万元)

2019年决算较年初预算增+(减-)

2019年决算较上年决算增+(减-)

金额(万元)

比例

金额(万元)

比例

1

公务接待费

4.76

1.41

0.11

-1.30

-92.20%

-4.65

-97.69%

2

公务用车运行维护费








3

无因公出国(境)支出








4

合计

4.76

1.41

0.11

-1.30

-92.20%

-4.65

-97.69%

上表反映,2019年三公经费决算较年初预算减少1.3万元,减幅92.20%,较上年决算减少4.65万元,减幅97.69%。三公经费对比预算及上年金额均有降低,整体控制较好。

(二)项目支出情况

2019年项目支出年初预算2,180.47万元,上年结转3,377.31万元,年内调整预算7,535.39万元,全年可执行预算合计13,093.17万元。

2019年项目支出决算9,944.31万元,年末结转结余3,148.86万元。具体明细如下:

单位:万元

序号

项目

年初

预算

上年

结转

本年调整

可执行指标合计

决算

金额

结转结余

1

民政事业费包干

147.00

6.02

40.00

193.02

147.16

45.86

2

民政专户管理资金

729.00

2,803.54

5,498.23

9,030.77

5,977.93

3,052.84

3

抚恤资金

358.80

448.31

1,175.33

1,982.44

1,982.44

0

4

退役安置

260.70

0

66.02

326.72

326.72

0

5

社会组织培育与发展

200.00

0

-120.00

80.00

80.00

0

6

社会福利

422.59

0

678.92

1,101.51

1,092.68

8.83

7

精简退职

22.38

0

-11.46

10.92

10.92

0

8

拥军拥属

40.00

0

-40.00

0

0

0

9

流浪乞讨资金

0

0

90.00

90.00

48.67

41.33

10

自然灾害救助

0

0

10.00

10.00

10.00

0

11

城乡医疗救助

0

119.44

84.66

204.10

204.10

0

12

革命老区资金

0

0

63.69

63.69

63.69

0

合计

2,180.47

3,377.31

7,535.39

13,093.17

9,944.31

3,148.86

(三)预算管理情况

区民政局根据单位人员情况、财政定额标准及相关业务工作计划,按照“量入为出、收支平衡”原则编制年度预算。预算编制遵循“两上两下”流程,经区人大审查批准后,区财政局批复下达。

区民政局建立了系统完整的内部控制体系,包括《财务及资金管理办法》《资产管理制度》《建设项目管理制度》等多项管理制度,在业务管理方面建立了《365体育投注:居民最低生活保障实施办法》《365体育投注:居民低保人均补差水平指导标准》等。支出管理方面,由经办人签字,股室负责人、分管局领导审核,报局长审批;5千元以上支出须经书记审批;一次性开支1万元以上,报经局集体研究审定。资产管理依据部门《资产管理制度》进行,政府采购参照《常德市2019—2020年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》(常政办发〔2019〕2号)。

三、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出453.50元,年中调整预算172.30万元,上年结转357.15万元,全年政府性基金可执行合计982.95万元,全部为项目支出。2019年政府性基金决算支出758.05万元,年末结转结余224.90万元。

2019年政府性基金预算为彩票公益金安排的支出,其中各乡镇街道福彩公益金补助215万元、居家和社区养老长者之家建设203.26万元、居家和社区养老服务设施建设奖补119万元、居家和社区养老适老化改造79.32万元、养老机构经费补助38.70万元、社会组织孵化基地建设34.90万元、居家和社区养老适老化展厅建设补助30万元、留守儿童之家建设奖补11万元、其他26.87万元。

四、部门整体支出绩效情况

(一)部门绩效目标完成情况

(1)社会救助。2019年全区保障城市低保对象5037户、农村低保对象566户,城市特困供养人员155户、农村特困供养人员259户,实现城乡低保、特困家庭应保尽保,城乡保障覆盖率100%。全年城市低保月人均补助377.03元、农村低保月人均补助324.18元,城市特困人员年基本生活标准9266.34元,农村特困人员年基本生活标准7610.68元。经抽查审核,发现部分低保对象不符合条件,低保资金发放不准确。保障救助对象合规率、发放准确率目标未完成。

(2)养老服务。按季度发放全区1123人高龄津贴,发放对象合规率100%,发放准确率、及时率100%。通过政府购买服务方式为全区713名低保户家庭65岁以上老人提供生活照料等服务,服务对象合规率100%。通过居家和社区养老服务改革,已建成社区日间照料中心8个、城市宜老自助屋6个;分别于浮桥社区、芦山社区新建2个社区长者之家,建设质量合格率100%;通过奖补引导方式在365体育投注:完美社区服务中心建成适老化展厅,展厅面积120平米,经区财政局、区民政局联合验收合格率100%;累计完成100户老人家庭适老化设施改造,改造质量验收合格率100%。社区日间照料中心等养老设施数量和适老化设施改造数量目标未完成。

(3)社会组织管理。全年组织开展非法集资宣传和排查防控等风险防范专项行动2次,年内全区社会组织风险事件“零”发生。全年社会组织参检率87%,社会组织活动异常名录和严重违法失信名录更新公示率100%。通过365体育投注:社会组织孵化基地成功孵化培育常德市365体育投注:社会工作者协会等10家单位,常德市365体育投注:大康倍融康复教育中心成功创建为全省示范社会组织。目标完成率100%。

(4)残疾人两项补贴。经抽查审核,残疾人两项补贴对象合规率100%,补贴发放准确率100%,1至3月补贴发放欠及时。及时率目标未完成。

(5)儿童福利。成立了365体育投注:青青里未成年人保护关爱中心,全区村级儿童之家覆盖率92%。各乡(街)儿童督导员、儿童主任配置率100%,全年组织业务培训1次,培训对象参训率100%。经抽查审核,孤儿生活费发放准确率目标未完成。

(6)福彩销售。全年完成8307.29万元福利彩票销售任务,新增福彩销售点位1家,累计完成4家福彩标准店建设任务,建设标准达标率100%。福利彩票销售任务目标未完成。

(7)服务对象满意度。300名社会救助对象满意度93%,100名老年福利服务对象满意度91%。目标完成率100%。

(二)部门绩效情况

2019年区民政局在全区综合绩效评估中评为良好单位,取得了一定社会效益。具体表现如下:

1. 提高救助水平。365体育投注:民政局积极推进城乡低保一体化改革,2019年城市低保月人均补助377.03元、农村低保月人均补助324.18元,逐步缩小城乡低保差距,保障提高社会救助水平。

2. 维护儿童权益。为进一步加强未成年人服务体系建设,成立了365体育投注:青青里未成年人关爱和保护中心,通过政府购买服务方式针对未成年人开展相关工作,帮助困境未成年人及其家庭解决生活、监护、教育和发展等问题,维护未成年人合法权益,促进解决365体育投注:城乡留守儿童保护、关爱和困境儿童保障问题。

3. 养老改革示范建设。通过常德市居家和社区养老服务改革试点政策,365体育投注:实施了家庭适老化改造试点工作,根据老年人生活习惯及需求,为紫桥社区等100户老人家庭卫生间、厨房等设施进行改造,提升老年人生活质量。作为社区养老示范点建设的浮桥社区长者之家于2019年重阳节投入使用,社会反响良好,该项目设有棋牌娱乐区、阅读区、电影院、食堂等功能区域,成了浮桥社区130余位老人的乐园,并受到“新湖南”“华声在线”等媒体多次报道。

五、评价结论及等次

经综合评价,该项目得分81分,评价等级为“良”。得分明细:

(一)投入总分15分,实得15分。

(二)过程总分25分,实得15分,扣8分。扣分明细:

1.预算执行扣5分。其中:预算调整率预算完成率77.22%,扣2分;预算调整率250.95%,扣1分;政府采购执行率482.12%,扣2分。

2. 预算管理扣3分,其中:制度内容欠完善,扣0.5分;混用专项资金,扣1分;低保资金未执行“一卡通”,扣1分;会计核算欠规范,扣0.5分。

(三)产出总分30分,实得23分,扣7分。扣分明细为:

1. 社区日间照料中心等养老设施目标未完成,扣1分。

2. 适老化家庭改造数量未完成,扣1分。

3. 残疾人两项补贴发放不及时,扣1分。

4. 多项业务程序欠规范,扣4分。

(四)效果总分30分,实得26分,扣4分。扣分明细为:

1. 养老设施服务功能不健全,适老化展厅建设无效益,芦山社区长者之家效益未发挥,扣3分。

2. 绩效考评为良好,扣1分。

详见附件3:部门整体支出绩效评价指标体系。

六、存在的问题及原因分析

(一)预算管理欠规范

部门预算调整率206.86%、年度预算完成率77.22%、政府采购执行率482.12%。部门预算调整大,执行偏差大,年末结转结余大。

上述问题形成的原因系:部门预算调整大一是因预算编制时未合理考虑上年结转金额;二是因最低生活保障金、彩票公益金安排的支出等经费主要来源于上级财政转移支付,年初难以准确预计额度及下达时间,未纳入预算编制范围。资金结转结余大主要系最低生活保障金等民政事业专户管理资金形成的结余。

(二)制度管理欠完善

单位制定的《财务及资金管理办法》中,审批流程只要求经办人、股室负责人、分管领导及局长审签,未要求财务部门审核,不符合财务管理基本要求。

上述问题形成原因主要系单位对财务监督重视不够。

(三)财务管理欠规范

1. 专款未专用。将遗属、老干、劳模等补助经费6.12万元用于发放文明单位奖金,将无军籍职工津补贴48.84万元用于发放临聘人员工资。

2. 财务基础工作待完善。一是未区分政府性基金预算支出,各项支出全部归集为一般公共预算支出。二是会计核算不准确,将23.72万元文件柜、打印机等固定资产作为存货核算。三是项目支出未按专项名称分类核算,无法准确直接反映各专项资金收支情况。四是低保资金未执行“一卡通”发放,未落实民政部《城乡最低生活保障资金管理办法》第四章第十二条规定要求。

上述问题形成原因主要为未落实专款专用要求,专项资金指标混用,财务核算及管理水平有待提高。

(四)业务管理待加强

1. 部分救助对象不合规。经现场抽查低保家庭财产信息,发现府坪街道吴长生等5户低保家庭拥有小汽车,穿紫河街道皮岸初等2户低保家庭有住房公积金,不符合《365体育投注:居民最低生活保障实施办法》(武政办发〔2019〕4号)规定。

2. 业务程序欠规范。一是审批程序欠完善,抽查发现启明街道徐长远等低保对象三级审批记录(社区、街道、区民政局)不完整;穿紫河街道翦连珠等4户残疾人两补对象审批表中无残联和区民政局审批记录。二是公示程序不到位,经现场查看,府坪街道方家巷社区、东江街道新坡社区等未落实低保对象及残疾人两补对象公示程序。三是档案资料欠完整,府坪街道唐明建等低保户档案无民主调查评议记录,白马湖街道熊立平等低保户档案无相关医院诊断证明或成年子女在读证明,丹洲街道李定国等低保户档案无家庭经济状况核对信息表。四是基本养老服务合同管理欠规范,2019年基本养老服务按2018年业务合同执行,未及时续签合同,合同条款缺少相关服务质量要求。五是适老化改造工作程序欠规范,单位实施的100户老人家庭适老化改造项目未形成具体方案,改造对象及改造内容无相关判定标准和实施细则,也未对改造的100户家庭信息进行公示。六是养老设施奖补程序不合理,主要依据社区日间照料中心等养老设施的面积进行奖补,未综合考虑养老服务功能健全性、设施完整性等因素,并经现场核实发现部分养老设施实际面积明显小于奖补面积,如方家巷社区日间照料中心按400平米标准奖补10万元,实际面积约100平米,百街口社区城市宜老自助屋按200平米标准奖补5万元,实际面积不足100平米。

上述问题形成原因主要为部分业务制度执行不到位、业务管理责任未落实。

(五)履职效益待提高

1. 绩效目标待完成。一是居家和社区养老业务产出未达标,对比目标少完成3个社区日间照料中心、25个农村互助幸福屋、54个城市宜老自助屋、95个城乡医养健康屋和100户老人家庭适老化改造任务;二是福彩销售额对比任务少完成592.71万元。

上述问题产生原因主要为:居家和社区养老服务改革市区两级未配套资金,受限于项目资金规模,将原计划的养老设施普遍奖补调整为重点奖补,减少适老化改造数量。福彩销售任务未完成主要因中国福彩发行管理中心2019年7月下发《关于严格执行中福在线视频型彩票投注限额规定》,受政策影响未完成销售任务。

2. 资金发放欠及时准确。一是部分低保资金超标准,经抽查发现启明街道郭兴福等8户家庭低保金发放标准超出《365体育投注:居民低保人均补差水平指导标准》。二是残疾人两补发放不及时,1至2月补贴1月17日发放,3月补贴3月14日发放,滞后于《365体育投注:2019年残疾人两项补贴实施方案》规定时间。

上述问题产生原因主要为:一是因资金发放审核不严;二是因年初残疾人两补资金到位较晚以及区民政局领导班子调整影响资金发放的及时性。

3. 养老服务效益欠佳。一是养老设施服务功能不健全,2019年建成奖补的14家社区日间照料中心等养老设施主要在各社区原活动中心基础上改造而成,主要为老人提供棋牌娱乐方面的场所,缺少生活照料、保健康复等方面的服务功能。二是适老化展厅建设无效益,区民政局通过奖补方式在365体育投注:完美社区服务中心建成适老化展厅示范点,现场巡查时该展厅已拆除,项目展示示范效益未实现。三是长者之家效益未发挥,区民政局累计投资200余万元分别在浮桥社区、芦山社区建设2个长者之家,项目于2019年9月竣工验收,但截至2020年9月现场评价时,芦山社区长者之家未投入使用发挥效益。

上述问题产生原因主要为居家和社区养老服务改革为一项试点工作,尚处于探索阶段;芦山社区长者之家原计划年底前投入运营,后因新冠疫情影响未投入使用。

七、有关建议

(一)强化预算管理

编制预算时应合理考虑上年结转结余金额,根据往年预算执行情况和年度工作计划,将可合理预计的资金纳入预算编制范围,认真编制政府采购预算,尽可能提高预算编制的准确性、完整性,减小预算调整规模。按期及时开展各项工作,在合理合规前提下加快资金拨付,切实提高预算执行率。全面清理民政专户结存资金,专项业务已完结形成的结余收缴财政,低保资金应按《城乡最低生活保障资金管理办法》(财社〔2012〕171号)第七条规定,按当年支出总额的10%合理控制结余规模。

(二)完善制度建设

根据《会计法》要求,对单位《财务及资金管理办法》进行修订,将财务审核程序纳入制度内容,健全会计监督程序,发挥财务监督作用。

(三)规范财务管理

1. 严格专项资金管理。落实专款专用要求,杜绝资金指标混用情况。

2. 强化财务管理。抓好财务基础工作,定期组织财务培训,熟悉《政府会计准则》,落实账务复核程序,明晰区分一般公共预算与政府性基金预算支出内容,及时调整作为存货核算的固定资产,提高会计核算质量。根据《城乡最低生活保障资金管理办法》要求,推进落实低保资金“一卡通”发放。

(四)加强业务管理

加强低保对象动态化管理,通过居民家庭经济状况核对信息系统和入户调查等措施,定期调查核实,不再符合低保认定条件的应及时予以清退。根据业务管理要求,完善审批程序,保证审核过程规范、严谨。认真落实公示程序,要求各社区完整公示低保户及残疾人两补对象信息,接受公众监督。规范档案管理,各救助对象档案信息应规范、完整,保留必要的证明材料,完整反映申请、调查、评议、审批过程。强化基本养老服务合同管理,原合同到期后应通过政府采购方式合理选取供应单位签订合同,明确服务质量标准和奖惩措施,保证服务质量。完善适老化改造工作程序,改造对象应优先考虑贫困户、低保户等困难群体,改造内容应以解决老人生活必要需求为原则,明确改造对象和改造内容判定标准及细则,公示相关信息,保证项目公平、公正。规范养老设施奖补程序,奖补标准应参照养老设施建设标准,综合考虑面积、功能、设施、人员配置等多项因素,提升奖补的合理性和引导作用。

(五)提升项目效益

1. 压实管理责任。根据上级考核要求及年度工作任务,将各项工作细分明确到各业务股室,通过内部考核机制压实管理责任。加强时间节点管理,结合绩效运行监控程序,加强项目执行过程监督管理,切实提高项目产出。加强救助、补贴资金审核程序,保证资金发放准确、及时。

2. 提升项目效益。学习总结经验,向其他居家和社区养老服务改革试点城市考察,学习借鉴方式方法,改进提升工作效益。完善配套服务,根据社区日间照料中心等养老设施建设标准,完善相关配套设施;联合社区医院、康养组织等机构定期开展问诊、健康咨询等服务,组织书法、摄影等宜老活动,探索开展志愿者活动,进一步完善健全服务功能,丰富老年生活;建立运营奖补机制,对运营良好、效益明显、公众满意的养老设施进行奖补,发挥奖励引导作用,促进养老设施可持续运行。对计划实施的项目,应充分开展前期调研工作,多因素考察论证项目实施的必要性和可行性,对超出实际需求或效益不明显的项目不予安排。针对芦山社区长者之家闲置未使用的现状,区民政局应督促社区尽快完善设施配置,启动运营,发挥项目效益。

(六)评价结果应用建议

区民政局2019年整体绩效评价结果为“良”,单位存在预算管理待完善、业务管理欠规范、部分业务履职效益不明显等问题。建议区民政局落实相关问题整改,规范业务管理,提高财政资金使用效益。

2019年部门项目支出结转结余3,373.76万元,其中城乡低保资金结余2,506.04万元,根据《城乡最低生活保障资金管理办法》(财社〔2012〕171号)“按当年支出总额的10%合理控制结余规模”的要求,资金结余偏大,建议暂停城乡低保区级配套预算安排一年,逐步消化资金结余;其他项目支出截至2020年11月30日,完结项目和已连续结转2年以上结余资金有222.20万元,建议收回财政。具体明细如下:

序号

预算类别

资金名称

结余资金(万元)

1

一般公共预算

2017年民政公共服务设施建设专项补助

              2.00

2

2018年伤残军人护理费

              2.64

3

2018年无军籍退休职工津补贴

              1.55

4

2013年退役士兵立功受奖资金

              0.53

5

2016年军人安置生活补助

              0.83

6

2018年民政事业补助经费

            75.57

7

2017年退役安置补助资金

            29.92

8

伤残军人抚恤金地方配套

            33.07

9

2015年基本养老服务补贴

              5.78

10

“五类老人”意外伤害保险资金

              0.37

11

2019年1季度高龄补贴

              3.81

12

低保及失独老人意外伤害保险资金

              1.28

13

军队移交政府离退休干部住房保障经费

              7.97

14

政府性基金预算

2015年省级福彩公益金

            46.88

15

2011年福彩公益金-农村幼儿园设备采购

            10.00

16

合计

222.20

 

附件:1、部门整体预算收支执行情况表、绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效评价指标体系.xls

   2、调查问卷汇总表(社会救助对象).docx

   3、调查问卷汇总表(老年福利服务对象).docx

恒信弘正会计师事务所有限责任公司

2020年10月23日

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